pマーク チェック シート 7

した利用する目的を反映します。 ですので、基本的にはマニュアルのPDCAに関わる部分(Cは監査なので対象外)のやるべきこと(ex:台帳類の作成や見直し、同意書の取得etc)をチェック項目として入れて貰えれば、チェックすべき項目としてはおおよそ問題ありません。, 現場のチェックシートについてですが、基本的にはリスク分析の結果がその基になります。 審査では、JIS規格が求めている事項の認識や分析をしていないことの「減点」しかないようです。, 当社が推奨しているのは、JIS規格が要求する局面(ライフサイクル)に合わせて業務フローを作成し、各局面で取扱う個人情報を洗い出して(見つけ出して)から、 Copyright (C) 2006-2020 LRM株式会社 All Right Reserved. 対策を講じる場合、高額な費用が発生することも予想されます。すぐに費用を捻出することができなければ、そのリスクを認識して、「いつまでに対策を講じる」とすることを残存リスク それが、以下の5つです。, 余談ですが、当然この他のことを対象に認識や分析を行っても問題はありませんが、Pマークを取得するにはこれ以上の認識や分析をしても「加点」はありません。 改善」)までを、シート「内部監査チェックリスト(附属書A)」は、JIS Q 15001:2017の附属書Aへの適合性を確認するものです。, JIS Q 15001の本文要求事項と附属書Aには、重複する内容があるため、上記のチェックリストにおいても重複する部分があります。 一部規格に書かれていることを含むことがありますが、原則は「会社のルール」通りに個人情報保護管理者と現場が出来ているかのチェックをするわけです。, Pマークの悪いところでもありますが、内部監査のためのチェックシートは必須になります。 前項3.で認識したリスクを例にすると、次のような検討結果を得ることができると思います。, (3)~(5)は割愛します。このように認識したリスクが起きた場合の想定できる結果が「分析結果」とお考え下さい。, 前項4.で得られた分析結果が起こらないようにするためのルールを策定することが「対策を講じる」ことになります。, 太文字部分が、講じる対策となり、安全管理措置規程や個人情報取扱規程などに反映することになります。, 対策を講じてもリスクは必ず存在しますので、これも認識しなければなりません。 ここでは、個人情報のライフサイクル毎に「講じるべき対策」の例が示されています。 認識をして分析をしなければならいことを意味しています。既に審査を受けているのであれば、審査結果が記述された書類を見直すと認識しなければならいない内容を見つけ出す ようするに、個人情報に「何が起こり得るか」など検討することを「リスクの認識」として捉えると、理解し易いと思います。, 経済産業省から配布されている「個人情報の保護に関する法律について経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成21年10月9日)の29ページから33ページにかけて pマーク(プライバシーマーク)での内部監査は、構築した個人情報保護マネジメントシステム(仕組み)が適切であるかどうかをみる活動をいいます。内部監査員はどうしたらよいのか、具体的な質問は何を考慮したらよいのか、pマーク内部監査の実施に当たっては、基本的な理解が必要です。 例えば、「採用応募者には履歴書に本籍地を記述しないよう通知をする。」としていても、記述してくる人がいますので、「返却する」もしくは「採用選考時に本人に消し込みを促す」 また、この段階で個人情報の名称も特定することができると思います。 お気付きと思いますが、すべて「可能性がある」で終結しています。 このうち、b.は業務で取扱う全ての個人情報の局面(ライフサイクル)で、どのようなリスクの発生の可能性があるのか「認識」して、発生しそうなリスクがある場合、 ご参考までに。, JIS Q 15001:2017要求事項体系図 || ISM Web store 資料集. TEL 011-387-1887 どちらの方法でも最終的には個人情報を特定できれば良いので、自社に見合った方法を採用します。 どのようなリスクがあるか「分析」をして、リスクの発生を防ぐための「対策を講じる」ことです。ここでは、b.について説明します。, JIS規格では、業務で取扱う全ての個人情報の局面(ライフサイクル)でリスク分析の実施を求めています。 次のURLから入手することができます。 この定めの根拠となるのが、リスク分析の結果です。 個人情報をもっとも扱うのは現場なわけですからリスクが実現していないかのチェックをするわけです。 2020.10.23 制 度 事業者に対する措置について; 2020.10.23 制 度 「プライバシーマーク制度運営要領」の一部改訂について; 2020.10.19 制 度 プライバシーマーク®制度貢献事業者一覧を公表しました(2020年8月~9月) pマーク 内部監査チェックリストの再利用初めて利用しますので、分かりにくかったらすみません。会社で今年初めにpマークを取得しました。今年の内部監査をこれからやる予定になっているのですが、取得時と現在とで特に取り扱う個人情報 これを、「作業責任者が明確になっていなければ、どのようなリスクの発生が予測されるか?」と捉えると、認識すべきリスクのヒントが見つかると思います。 営業日・時間 月-金 9:00-18:00, プライバシーマーク認証取得用のサンプル規程書などの販売をしてます。サンプル規程書は自社取得に最適です。その他、プライバシーマークに関することはなんでもお気軽にお問い合わせ下さい。, プライバシーマーク、Pマークは一般財団法人日本情報経済社会推進協会の商標または登録商標です。, 取得する履歴書に本籍地を記載する欄がある場合、その欄に本人が本籍地を記載し、その履歴書を取得すると「機微な情報」を取得することになり、, 人事責任者に履歴書を移送する場合、机上に置いておくと他の社員が持ち出す可能性があり、個人情報の漏えいにつながる可能性がある。, 履歴書を複数の面接官に配布すため複写した場合、複写機に原本を置き忘れることで個人情報の漏えいにつながる可能性がある。, 採用となった応募者の履歴書を他の書類と混同して保管した場合、間違えて廃棄する可能性があり滅失になる。また、施錠できない書庫に履歴書を保管すると、, 退職者の履歴書を保管期間が経過したので廃棄する場合、ゴミ箱に捨ててしまいそれが元で個人情報が漏えいする可能性がある。, 機微な情報を取得して法令違反になると、罰則として罰金を科せられることがあり経済的不利益を被るほか、個人情報保護法を遵守していないことが公となり, 移送する際に個人情報の漏えいが発生した場合、本人の意図しないことに利用される可能性がある他、漏えい事故を公表することで当社の社会的信用の失墜になる。, 機微な情報を取得し、法令違反で罰金を科せられ経済的不利益を被る、および社会的信用の失墜とならないように、採用応募者には履歴書に本籍地を記述しないよう通知をする。, 社内で個人情報が含まれる書面を移送する際に個人情報の漏えいが発生し、本人の意図しないことに利用されることを防ぐために、社内で個人情報が含まれる書面を, リスク分析の結果(講じることとした対策)が、安全管理措置規程などに反映されていない。または、逆に安全管理措置規程に定められている内容のリスク分析が実施されていない。. プライバシーマークサンプル文書集に収録されている「内部監査規程」のひな形の中に、jisq15001:2017要求事項への「適合状況監査」で使用するチェックリスト、個人情報マネジメントリストの「運用監査」で使用するチェックリストを準備するという記載があります。 pマークの悪いところでもありますが、内部監査のためのチェックシートは必須になります。 ですので、チェックシートに全ての記録を残し、保管し、審査の際に求められれば提示する必要があります。 規格要求通りに仕組みを作るためには、リスク分析は最重要な事項の一つです。 その局面でのリスクを認識する方法です。 に含めるケースがあります。, 多くの企業では、「○○は、▽▽のように取扱う」「PCにはウィルス対策を講じる」などを定めていると思います。 ‚é‚ɂ́AJavaScript‚ðu—LŒøv‚É‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B, –⍇‚¹ŠÇ—ƒVƒXƒeƒ€-inqShare(ƒCƒ“ƒNƒVƒFƒA). Enable Javascript to browse this site, please. また、ルールを意識して破る輩もいるはずです。このようなリスクに対しては、「日常点検で未然に防ぐ」などとすることもあります。, <参考> (「リスク分析対策計画表」は、リスクの認識、分析及び対策の実施に利用する様式です。), 「運用状況の監査」は、実際の業務において、個人情報の取扱いが内部規程(規格要求事項に適合したもの)に沿って実施されているかを評価する行為となるため、チェックリストの作成方法としては、そのまま内部規程の項目ごとにリストを作成するといった方法があります。, 但し、この方法だと、「1.適合状況の監査」との重複(運用状況ではなく、規格適合状況の監査になってしまう部分)や、リスク分析の際に生じた「確認すべき残留リスク」への対応を見落とすといったことが考えられます。, よって、当サンプル文書集では、個人情報保護における運用に関する要求事項「8 運用」に着目し、そのリスク対応(8.3)の結果生じた対策への確認および評価を行うことが、運用状況の監査に当たるとして、「リスク分析対策計画表」を流用しております。, ※参考:JIS Q 15001:2017要求事項体系図 || ISM Web store 資料集, ちなみに、上記のリスク対応計画表の内容を、別途チェックリストとして作成し、内部監査される方もいらっしゃいます。 Copyright (C) 2006-2020 LRM株式会社 All Right Reserved. このページを使用するには、Javascript を有効にする必要があります。, JIS Q 15001:2017対応 個人情報保護マネジメントシステム導入・実践ガイドブック, プライバシーマークサンプル文書集に収録されている「内部監査規程」のひな形の中に、JISQ15001:2017要求事項への「適合状況監査」で使用するチェックリスト、個人情報マネジメントリストの「運用監査」で使用するチェックリストを準備するという記載があります。, 付属の様式(見本)の中に、内部監査チェックリストがあり、「内部監査チェックリスト」「内部監査チェックリスト(附属書A)」の二種類の記載見本が用意されていました。, この二種類の記載見本と適合状況監査、運用監査との関係はどのように考えればよろしいですか。, JIS Q 15001:2017の「A.3.7.2 内部監査」に関してですが、規格内では以下の2つの内部監査実施が要求されています。, ご質問の「内部監査規程」(4.1 監査の準備)における記述は、上記の2つの内部監査に対応した2種類のチェックリスト(以下)を準備するよう規定したものです。, サンプル文書集に収録されている様式(見本)の「内部監査チェックリスト」は、上記の「1.(適合状況監査)のチェックリスト」となります。, ご質問にあります上記様式ファイル内のシート「内部監査チェックリスト」は、JIS Q 15001:2017の本文要求事項(「4 組織の状況」から「10 (1)は、在庫管理的に現在利用している個人情報を見つけ出すことから始めますが、(2)は、業務フロー(流れ)を作成して、その業務で利用する個人情報を見つけ出すように 実は意外と忘れられがちなこの「運用の確認」について、今回は少し触れてみたいと思います。, JISQ15001:2006の3.7.1では「PMSが適切に運用なされているかを定期的に確認する」ことが要求されています。, これだけ読むと、内部監査と何が違うの?と感じる方もいるかと思いますが、明確に違っています。, 内部監査は、内部監査員が客観的に「PMSが適切に運用されているか」を確認・監査するものになります。, 自分、もしくは自部門がやらなければならないことをちゃんと実施したか、セルフチェックする仕組みだと考えてください。, つまり、セルフチェックを定期的に実施することが規格の3.7.1で求められているわけです。, 小さい会社であれば、個人情報保護管理者が一枚のチェックリストに確認しなければならない事項をすべてまとめて、一括でチェックを実施してOKです。, ある程度会社規模が大きかったり、拠点が複数分かれていたりする場合は、各部門もしくは各拠点単位での実施が必要となってきます。, やはり、規模が大きい会社だと個人情報保護管理者だけですべてチェックすることは不可能ですし、拠点が複数ある場合、各拠点の運用状況の確認は拠点責任者に委ねるのが最善です。, Pマークの仕組みは全社で行うものになりますので、個人情報保護管理者がいる拠点だけが運用やチェックをしっかり行っていても全く意味がありません。, では、一体何をセルフチェックするのかというと、ちゃんとルールが守られているかという点です。, ですので、各部門や拠点については安全管理のルールをベースにチェックリストを作り、セルフチェックをしてもらえればOKです。, 会社として確認が重要と判断できるものや、残している記録類で確認・承認が必要となってくるものを中心にピックアップしてもらえればと思います。, また、個人情報保護管理者の運用確認においては、年次の見直し事項もチェックリストに含めてもらって問題ありません。, 「個人情報管理台帳の見直しは完了したか」「教育は全員終了したか」といった点を、マニュアルで定めた月にチェックすれば、実施漏れやリマインドのツールとしても活用可能です。.

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